En application de l’accord d’intéressement 2006-2008, la Direction a présenté aux organisations syndicales un premier bilan de l’atteinte des objectifs à fin juin 2006.
La CFTC porte à votre connaissance les résultats provisoires des objectifs transversaux et des objectifs pour chacune des Directions.
| Objectifs |
Taux d’atteinte |
Pondération |
Moyenne |
| Garantir l’équilibre économique de la CDC |
La situation des charges nettes à mi année n’est pas significative. Pour autant, l’EP se mettra en mesure de respecter à fin d’année l’objectif de 3,5% sur les charges nettes, ce qui correspond à un taux d’atteinte prévisionnel de 98% |
|
|
|
|
20% |
|
| Taux de mobilité sur l’année de 10% des effectifs |
A mi année, le taux de mobilité s’établit à 6,3% sur le semestre, l’objectif de 10% devrait donc être atteint à fin d’année, correspondant à un taux d’atteinte de l’objectif de 98% |
|
|
303 mobilités ont été effectuées au 30 juin 2006.
- Direction générale-Secrétariat général du groupe
| Objectifs |
Taux d’atteinte |
Pondération |
Moyenne |
|
|
10% |
101,25% |
| Niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire d’investissement immobilier |
110% |
|
|
| Stratégie achats |
110% |
|
|
| Observatoire des métiers |
90% |
|
|
| Plan de performance SG |
95% (98% à ce jour) |
|
|
| Objectifs |
Taux d’atteinte |
Pondération |
Moyenne |
|
|
10% |
99,00% |
| Maîtriser le budget |
100% |
|
|
| Mandats publics/sécurisation gestion |
98% |
|
|
| Satisfaction clientèle PJ |
100% |
|
|
| Elévation niveaux qualification |
98% |
|
|
- Direction des fonds d’épargne
| Objectifs |
Taux d’atteinte |
Pondération |
Moyenne |
|
|
10% |
98,80% |
| LGFP/conventions signées |
80% au 30/06 et 90% au 30/09 |
|
|
| Optimisation gestion trésorerie |
105% au 30/09 |
|
|
| Plan d’action/base incident |
100% au 30/06 |
|
|
| Développement compétence et professionnalisation collaborateurs |
90% au 30/06 et 100% au 30/09 |
|
|
- Direction du développement territorial/Direction du réseau des directions régionales
| Objectifs |
Taux d’atteinte |
Pondération |
Moyenne |
| Plan d’action de chaque DIR et département du siège |
estimation fin d’année 2006 : 105% |
|
| Objectifs « investisseur », « prêteur » et « bancaire » taux moyen de réalisation sur l’ensemble des DIR |
Réalisation à mi-année 36% |
20% |
|
| Démarche de certification |
L’audit AFAQ est prévu en novembre. 7 nouvelles DR sont prêtes. (l’objectif de 105% concerne 6DR) |
|
|
| Baromètre management social |
80% assuré à ce stade (envoi aux collaborateurs), autre échéances prévues d’ici à fin 2006 (traitement des retours, communication, élaboration des plans d’action etc) |
|
|
| Objectifs |
Taux d’atteinte |
Pondération |
Moyenne |
|
|
10% |
104,00% |
| Taux d’activité |
120% |
|
|
| Taux de liquidation |
105% |
|
|
| Taux de disponibilité des applications informatiques |
110% |
|
|
| Plan de performance |
80% |
|
|
- Direction des back offices
| Objectifs |
Taux d’atteinte |
Pondération |
Moyenne |
|
|
10% |
93,25% |
| Facture 2006 FRR |
98% à fin juin, opachab à fin juin n’a pas tourné, simulation extra système fédéral. Estimation pour la fin 2006 : entre 105% et 110% |
|
|
| Conventionnements et SLA |
95% à fin juin et 98% (chiffre définitif) à fin août |
|
|
| Délais des arrêtés comptables |
98% (chiffre définitif) |
|
|
| Formation |
36% fin juin et 79% fin septembre. Estimation fin 2006 : 98% |
|
|
- Direction des finances et stratégie
| Objectifs |
Taux d’atteinte |
Pondération |
Moyenne |
|
|
10% |
92,50% |
| Cession d’actifs |
90% |
|
|
| Amélioration de la fiabilité des processus opérationnels |
90% |
|
|
| Recommandations des CAC |
80% |
|
|
| Développement des connaissances des collaborateurs |
110% |
|
|
Le niveau global de performance, calculé au 30 juin 2006, atteint 98%. Il s’agit d’un simple bilan d’étape qui donne des évolutions, globalement positives, sur l’atteinte des nouveaux objectifs d’intéressement.
